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农工党无锡市委2018年度部门预算公开
发布者:admin  发布时间:2018-2-12 14:43:02  点击:1680

2018年部门预算公开》(PDF文档)

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农工党无锡市委

2018年度部门预算公开


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

一、 主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委积极履行参政议政、民主监督和政治协商三大职能,积极协助中国共产党和政府贯彻落实知识分子政策,推动医药卫生事业发展,开展咨询服务,为促进社会主义建设,巩固和发展爱国统一战线,维护安定团结的政治局面发挥积极作用。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设4个职能处室:办公室、组织处、宣传处、调研处。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家:中国农工民主党无锡市委员会本级

 

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、组织全体成员认真学习贯彻党的理论、路线、方针政策,积极开展思想政治工作,坚持中共领导的多党合作和政治协商制度,坚持“十六字”方针,为统一祖国、振兴中华大业报务;

2、认真贯彻本党章程和农工党中央、省委的工作部署和决议、决定,加强基层组织建设,做好发展和巩固工作,培养、选拔干部、推荐各类政治安排人选;

3、履行参政议政、民主监督的基本职能,加强与政府对口部门和各级统战部、基层党委的联系,有针对性地组织开展专题调研,建言献策,积极反映社情民意,为两个文明建设服务;

4、组织开展科技咨询、支边扶贫、成人培训、“三胞”联络工作和向社会公益事业献爱心活动,调动成员的工作积极性、创造性,为我市改革开放和社会主义现代化建设服务;

5、组织实施市委主委会议、常委会议、全委会议的决议、决定,领导各专门工作委员会的工作;

6、负责市委的重要会议、重大活动的筹备和组织实施,负责本会和基层支部定期改选,届中人事调整及任免的审批或报批;

7、加强市委机关的思想、组织、作风、制度建设,发挥各处室的职能。做好各项管理工作和内外接待与工作交流;

8、完成我会上级和中共市委统战部交办的其他工作。

 

第二部分 2018年度部门预算表

(略,详见附件下载)



第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算的批复》(锡财预〔2018〕6号)填列。)

我部门2018年度收入、支出预算总计375.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加9.88万元,增长2.71 %。主要原因是人员经费政策性增加。其中:

(一)收入预算总计375.16万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计375.16 万元。

1)一般公共预算收入预算375.16万元,与上年相比增加9.88万元,增长2.71%。主要原因是人员经费政策性增加。

2)政府性基金收入预算 0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为  0   万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无上年结转资金。

(二)支出预算总计375.16万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出288.24万元,主要用于机关单位开展工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比减少11.08万元,减少3.71%。主要原因是政策性导致退休费由社保中心统一发放。

2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。

3.医疗卫生与计划生育支出15.05万元,上年相比减少 6.28 万元,减少29.45%。

4.住房保障支出71.87万元,上年相比增加27.24 万元,增长(减少)61.04%。

 

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

 

3.结转下年资金预算数为 0 万元。

此外,基本支出预算数为 338.59  万元。与上年相比增加9.88 万元,增长 3.01   %。主要原因是政策性人员经费调整。

项目支出预算数为 36.57 万元。与上年相比增加(减少) 

  0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是党派工作经费数额不变。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。。

 

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。)

我部门本年收入预算合计 375.16 万元,其中:

一般公共预算收入 375.16 万元,占  100  %;

政府性预算收入    0   万元,占   0    %;

财政专户管理资金  0   万元,占   0    %;

其他资金      0       万元,占     0  %;

上年结转资金   0      万元,占   0    %。

 

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。)

我部门本年支出预算合计 375.16万元,其中:

基本支出    338.59   万元,占 90.26  %;

项目支出    36.57   万元,占  9.74 %;

单位预留机动经费   0  万元,占   0    %;

结转下年资金     0    万元,占   0    %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

我部门2018年度财政拨款收、支总预算375.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 9.88  万元,增长 2.71   %。主要原因是人员经费政策性增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

我部门2018年财政拨款预算支出375.16 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 9.88  万元,增长 2.71  %。主要原因是人员经费政策性增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派行政运行(项)支出288.24万元,与上年相比减少 11.08 万元,增长(减少) 3.71 %。主要原因政策性导致退休费由社保中心统一发放。。

2.医疗卫生与计划生育支出15.05万元,上年相比减少 6.28 万元,减少29.45%。主要原因政策性公务员医疗补贴不再缴纳。

3.住房保障支出71.87万元,上年相比增加27.24 万元,增长(减少)61.04%。主要原因提租补贴和新职工住房补贴比例及基数提高。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

我部门2018年度财政拨款基本支出预算338.59万元,其中:

(一)人员经费303.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费35.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

我部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算375.16 万元,与上年相比增加 9.88 万元,增长2.71   %。主要原因是人员经费政策性增加。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

我部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 338.59 万元,其中:

(一)人员经费303.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费35.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

我部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0   万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出3.66    万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出   0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)   0 万元0。

2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

3.公务接待费预算支出  3.66  万元,比上年预算增加0.66 万元,主要原因根据调研课题需要,预计今年省委、其他城市市委来锡调研次数增加。

我部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  3.28  万元,比上年预算增加  0.28  万元,主要原因是受物价水平的上升,预计今年会议费用会有略微增长。

我部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    4.76万元,比上年预算减少  1.7  万元,主要原因预计今年培训次数与去年相比有所减少。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

无政府性基金预算支出。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 23.64

万元,与上年相比减少 1  万元,降低 1.64  %。主要原因是:机关运行经费压缩。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

 

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018年度政府采购支出预算总额 0  万元,其中:拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  万元。

 

十三、其他重要事项说明

无此项。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除) 

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